我想咨询下我们21年10月份更正申报所得税汇算清缴,增加了研发费用,但是20年的账上没有研发费用,21年账上要怎么调整研发费用?在20年汇算清缴时我们上了3万多的所得税,更正申报后退税了,这样我的利润就不对了,要怎么调整因为是第一次作研发费用?
嘻嘻
于2022-03-29 09:54 发布 1151次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,各地规定不一样,要问你的税务专管员的。
2019-04-19 11:05:53

同学你好
是研发的计入研发支出
2022-03-29 10:01:54

研发费用加计扣除的优惠只能在汇算清缴时享受。
2020-04-22 10:19:01

借:银行存款
贷:应交税费——应交所得税
借:应交税费——应交所得税
贷:以前年度损益调整(调整“所得税费用”)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
2020-01-02 09:58:34

您好,看A107012表单数据即可
2020-11-18 09:51:35
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