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老师，我这边公司前面的会计虚做了固定资产，转实收资本，去年已计提了折旧，金额比较大。现在这个账务怎么处理呢？没有做分录，我们是2020年3月成立的公司，以前的会计在2020年3月建账的时候，让财务软件公司的人做了期初余额，固定资产也录了明细，4月就计提了折旧到现在
嘻嘻
于2022-03-28 16:04 发布 734次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-03-28 16:08
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老师，对方开给我们的人工费，我们是一次入账还是怎 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
商会主办年会、统一收取年会活动会务费：开增值税 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，我们研发费用25年需要948000元现在才有20万 问
可以追加的：研发领用的原材料、试剂、委托外部的检测费、化验费、研发专用的仪器、设备，2025 年的折旧费等 答
老师，我要改24年~26年的报表，费用记到研发费用，26年 问
资本化的研发费用，需要先做到研发支出，后期转到无形资产；或者长期待摊费用 需要更正对应年度的财务报表 答
老师我们需要反向开农产品发票，收购木材，在电子税 问
产品名称：选 木材（或原木） 购进农产品用途：选 生产加工 购进农产品数量：先随便填1（备案先通过，后续开票按实际） 收购农产品单价：填市场公允价（如 800） 收购农产品单位：立方米 购进数量、收购数量：都填1 收购地点：填你实际收购木材的乡镇 / 区县 完整前置备案步骤（必须先做，才能开收购发票） 电子税务局 → 我要办税 → 发票使用 → 农产品收购发票备案（就是你这个界面） 按上面填好提交 税局审核通过后，再去票种核定，增加：农产品收购发票（增值税普通发票） 领用收购发票，即可自行开具 木材属于林业产品，必须有收购台账、农户身份证、付款凭证备查 收购发票只能开给个人（农户），不能开给企业 进项抵扣：按9% 抵扣，用于生产 13% 税率产品可加计抵扣 1% 答
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朴老师 解答
2022-03-28 16:08