1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

文老师

职称： 中级职称

2022-03-26 10:37

您您好，就需要把固定资产模块的数据和总账的数据核对一下

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:39

老师，公司用的是金蝶软件，麻烦您具体说一下，谢谢老师

文老师 解答

2022-03-26 10:41

看一下你固定资产模块里的固定资产到底是多少，然后总账模块里的固定资产是多少，具体差额是什么？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:51

老师，固定资产期末余额少，总账多，差了1000多

文老师 解答

2022-03-26 10:51

就在总账里面，具体看一下明细有没有这一笔金额的？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 11:00

老师，没有这笔金额的

文老师 解答

2022-03-26 11:04

上个月的时候是对的吗？

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 12:10

老师，查找了一下，有一个固定资产，他的税额正好是两者的差额，这个应该怎么处理呀？

文老师 解答

2022-03-26 12:18

那是不是税额也做到固定资产里面了

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 13:32

老师，要是这样的话，怎么处理

文老师 解答

2022-03-26 14:19

那您把总账里面价税分离，是专票还是普票，

文老师 解答

2022-03-26 14:20

是专票才需要价税分离

文老师 解答

2022-03-26 14:20

是普票的话，就需要调整固定资产模块的原值

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 09:03

老师，买了一套固定资产，价税分离，但是把其中的税额又计入了固定资产，这种怎么处理？

文老师 解答

2022-03-27 09:09

那就总账里面做分录借固定资产负数借应交税费——应交增值税(进项税额)正数

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-03-14 13:07:47
同学你好 是不是启用了
2022-01-13 10:59:23
你好，启用账套的时候直接不选择固定资产就可以了
2019-08-15 08:35:20
你好 这样不对  是做清理才正确 
2023-12-06 15:39:48
用友固定资产结账是在资产日常使用过程中，对资产购入、维修、折旧、增加及报废等结账操作的过程，步骤如下： 1、新增卡片：新增固定资产的卡片，并填写相关信息。 2、购入：新增加的固定资产，可以在原料采购、固定资产购置等模块中进行购买，发生购入结账。 3、维修：对固定资产进行维修后，通过费用支出等模块发生维修结账，并把维修费用增加到原资产成本当中。 4、折旧：每月把固定资产的预计折旧金额从原资产成本中减去，以实现月折旧结账。 5、增加：对固定资产进行改造或改善时，发生增加结账，把改造成本增加到原资产成本当中，同时原资产也增加了残值。 6、报废：当固定资产达到报废标准时，发生报废结账，把固定资产的净残值从原资产成本中减去。 拓展知识：结账日期可以根据公司自己的财务体系来调整，比如月末结账，季度末结账，改善后的资产的增加有时候也可以加到已有的资产上，仍然可以算为结账流程。
2023-02-28 12:25:12
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...