老师我们前期开业做超市的，所有入库单未录完，但是商品信息做了，已销售未录验单的商品，8月出现负毛利，10月才录完所有单子，这个成本数从哪儿取合适了？从何撸起来这个数字

bullet 老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-03-26 09:52

同学你好，如果已销售没有入库和库存的，那就先暂估个成本了，根据你销售的数据来倒估算，

燕子追问

2022-03-26 17:01

销售数量，再按进货单价决定这个预估数。那下个月验到单儿录了怎么能看出来

燕子追问

2022-03-26 17:06

我能把8月付给供应商钱当成本

bullet 老师解答

2022-03-26 17:28

同学你好，你下个月录进来的，这个你应该可以分清吧，你挂帐分录的这个可以记得住吧，每月的成本结转的赁证，也就这一张两张呀，

精选问题

新的增值税法对服务行业，比如物业行业有什么需要问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师4s店客户置换补贴，不退后，转收入还要退税吗？问

你好，与商品销售的补贴做收入要交税，不退税的。答
管理费用和研发费用分开做的，都结转到本年利润，职问

职工薪酬表（A105050）：要加总，把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。期间费用表（A104000）：管理费用 - 研究费用：只填管理费用科目下的研发费用；研发费用科目下的支出，不填在这里，只填到研发费用加计扣除明细表（A107012）。研发费用：只在A107012里完整填报，不再重复填到期间费用表。答
咨询下，汇缴时，会计折旧计算，考虑残值；税务口径，不考问

同学你好，都可以考虑残值。也都可以不考虑残值，这个税会是同的不一定是5% 答
老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应问

同学，你好正常写。没有发票，不能税前扣除答

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