送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-25 09:26

对的是的,是正确的。

嘻嘻 追问

2022-03-25 09:33

可是专管员要求更正申报,我要怎么跟他解释?

郭老师 解答

2022-03-25 09:36

跟他说让他写一个说明,要不你就把固定资产清理,改成其他业务收入,让你的所得税和增值税收入一致

郭老师 解答

2022-03-25 09:36

说明不管用的话,账务处理修改一下,你的所得税需要修改。

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相关问题讨论
您好,计入 应交税费——应交增值税(销项税额)科目的
2020-01-06 10:45:44
出售固定资产不是应该由你们开具发票吗?是计入应交税费的
2018-01-08 11:27:01
"答:企业出售固定资产除了增值税外还要涉及到企业所得税,该收入属于《中华人民共和国企业所得税法》第六条第三款规定的“转让财产收入”。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十六条明确,企业所得税法第六条第(三)项所称转让财产收入,是指企业转让固定资产、生物资产、无形资产、股权、债权等财产取得的收入。据此,贵公司取得的出售固定资产所得应按规定计算缴纳企业所得税。 另外目前出售固定资产的税率为17%(购进时进项已抵扣,如果未抵扣过进项税,按销售额=含税销售额/(1+3%),应纳税额=销售额×2%缴纳增值税)。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。"
2017-06-03 18:57:12
对的是的,是正确的。
2022-03-25 09:26:21
25500-19417.48=6082.52,应该是算错了
2017-02-16 20:34:26
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