老师您好请问，我们公司工资个税都在自己企业申报，钱也有公司发给员工，但是这笔钱月底会由母公司打给我们，我们账务怎么处理

123 追问

2022-03-24 19:05

不开发票

123 追问

2022-03-24 19:05

员工是我们单位的，

郭老师 解答

2022-03-24 19:09

那你收到钱借银行存款贷营业外收入，这个也不需要还钱不是。

123 追问

2022-03-24 19:11

收到钱我做的是借银行带其他应收

123 追问

2022-03-24 19:12

那我汇算清缴的时候，工资这一栏要调整吗，

郭老师 解答

2022-03-24 19:15

那你支付出去是怎么做的？

郭老师 解答

2022-03-24 19:15

本单位申报了个税的吗？

123 追问

2022-03-24 19:16

支出去借其他应收贷银行

123 追问

2022-03-24 19:16

支出去，借其他应收，贷银行，个税在本单位申报的

郭老师 解答

2022-03-24 19:29

那你应该修改
走工资

123 追问

2022-03-24 19:33

那母公司给的钱就只能计入营业外收入了？

郭老师 解答

2022-03-24 19:39

对的是的，但是你每个月都这样做的话不合理。

郭老师 解答

2022-03-24 19:39

尤其是你的金额太大，每个月都有，税务局肯定会要求你补增值税的。