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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-24 15:00

你好
借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税
借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     

22年初级协议1班李茜 追问

2022-03-24 15:04

是直接从应交税费-应交销项税直接转入营业外收入吗

邹老师 解答

2022-03-24 15:06

请仔细看我回复的内容
这个是小规模纳税人，没有销项税额明细，只有    应交税费—应交增值税  二级科目 

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你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     
2022-03-24 15:00:32
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-04-12 22:21:56
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
2024-05-09 11:53:40
你好，小规模公司，收到建筑服务发票 借：在建工程等科目，贷：银行存款等科目 
2022-04-11 13:39:09
你好，小规模开了免税发票3万 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     
2022-04-13 13:03:36
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