老师您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司（普票）这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）

老师您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司（普票）这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）

答： 您好 代付的 不需要收票啊 退回让对方单位重开

老师您好:我公司代其他公司付款买东西，但是第三方把发票开给了我公司（专票），这个情况我公司应该怎么处理这笔账，然后对方公司应该怎么把钱报销给我公司，我公司应该如何抹平这个账面。

答： 你好，本身就不是你们采购的，这个发票没法做账，计入成本费用就是虚开发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我现在做外账，发现个问题，就是我们单位有送酒这块都是收的现金，支付宝，刷卡，还有第三方收的，我们后期往回算的，开发票一般都是开的电子普通发票，像这种我做账怎么做

答： 之前会计做的账把这一部分都挂成应收账款～个人名字开，现在我需要怎么改