老师，对方去年12月份开了保险发票给我们，未认证，现在要退保，对方退剩余保费给我们，之前的发票联已做账，要怎么操作

小静 追问

2022-03-24 11:44

那要把发票联和抵扣联全部退回去吗？发票联已做账

李霞老师 解答

2022-03-24 11:46

嗯，你这样，其实啊，你可以不用退回，你让对方给你开个红字发票，然后你拿着这张红字发票入账，就是做一个反冲的凭证就可以。

小静 追问

2022-03-24 11:46

那退的这个保费给我们，对方不是要开个负数发票给我们吗？

李霞老师 解答

2022-03-24 11:48

对的，就是要开一个负数的发票给你们，然后你再做一个反冲的凭证。那个负数的发票就是你反冲凭证的一个附件。

小静 追问

2022-03-24 11:50

意思就是之前开的发票我们可以不用退回，让对方直接开个红字发票给我们，然后再开个退费的负数发票给我们就可以了，是吗？老师

李霞老师 解答

2022-03-24 11:51

嗯，对的同学，就是这个意思。

小静 追问

2022-03-24 11:51

好的，谢谢老师解答。

李霞老师 解答

2022-03-24 11:52

祝您生活愉快感谢五星

小静 追问

2022-03-24 12:01

老师，那这个抵扣联怎么处理？

李霞老师 解答

2022-03-24 12:03

你抵扣联的话，你单独把抵扣联装订起来就行。