你好，老师，咨询你一下，因为财务费用分录做在了贷方（应红字借方）导致未结转，最后利润总额少了这个金额，已经跨年，这个要怎么调整，会不会影响年报呢？谢谢！

meizi老师

职称：中级会计师

2022-03-23 10:02

你好；你反结账去处理哈；要反结账去做借方负数；不然你报表可能不平的；做贷方好多系统都无法识别的

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精选问题

@董孝彬老师请问开具发票选什么大类问

建筑服务-工程服务。答
老师你好，小规模，季报，现金流量表，直接按本月金额按问

不可以，季报现金流量表的本月金额栏（本期金额）必须填本季度 3 个月合计数，只填第三个月单月数字会勾稽校验不通过，报表逻辑错误。填报规则季报场景下，表格里的 “本月金额” 实质为本季度累计；“本年累计金额” 是 1 月至本季末全部合计。例：二季度 4-6 月，本月金额 = 4%2B5%2B6 三个月现金流相加；本年累计 = 1-6 月总和。只填单月的问题本年累计 = 上季度累计 %2B 本季单月，和真实全年现金流对不上；期末现金余额会和资产负债表货币资金勾稽失败，提交申报大概率被系统驳回。补救做法把季度三个月现金流水汇总，算出本季度发生额重新填入 “本月金额” 列，再核对本年累计、期末现金余额和资产负债表一致后再申报。答
请目目前公司产值不高，不做加计扣除，研发费用只做问

最好是分开工资和社保需要一致答
员工取得的注明身份信息的高速公路客票能抵扣进问

您好，你能把这个发票拍我看下吗答
个人卖未满2年的房子，增值税怎么算问

按照3%全额缴纳增值税。答

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