老师企业所得税汇算清缴，利润总额怎么填不进去呢

爱阳 追问

2022-03-23 09:27

收入减成本，数不对呀，以前都是自己填的呀

郭老师 解答

2022-03-23 09:29

方便截图看一下你的主表吗？你填写之后的。

爱阳 追问

2022-03-23 09:32

老师您看看

郭老师 解答

2022-03-23 09:33

你好，这个是余角的，不是汇算清交。

郭老师 解答

2022-03-23 09:33

这个是预交，不是汇算清交的，这里的预缴利润总额必须是自己填写的。

爱阳 追问

2022-03-23 09:33

是根据第四季度企业所得税表填吧老师

郭老师 解答

2022-03-23 09:33

你好，不是的，根据你的利润表填写的。

郭老师 解答

2022-03-23 09:33

汇算清缴的主表，主营业务收入、主营业务成本，还有你的期间费用都得填写，营业外收支也得填写。

爱阳 追问

2022-03-23 09:37

我也得按月缴的表填清缴吧，老师

爱阳 追问

2022-03-23 09:38

12月份的利润表吗

郭老师 解答

2022-03-23 09:38

你好
按季度预缴的。

郭老师 解答

2022-03-23 09:38

按季度预缴，但是季度预缴的这个看不到，用不着，它上面根本就没有营业外收入，营业外支出，期间费用不是吗？他只有一个营业收入，营业成本你不如看利润表，利润表这个不是全骂，你看了利润表还用看这个吗？你的这个预缴都是根据利润表来缴纳的。

爱阳 追问

2022-03-23 10:02

也没有什么需要调整的，就按年底的累计数填就可以啦吧

郭老师 解答

2022-03-23 10:04

可以的，可以这么做的。