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媛媛

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-24 08:46

学员你好，老师很希望帮到你哦

媛媛 解答

2022-03-24 08:50

第一个方案定额的服务费，服务费得到商场开具的增值税专票可以抵扣进项税
第二个方案
折扣 如果是现金折扣，则计入财务费用
折旧如果是商业折扣，可按照折扣后的金额计算销售收入

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学员你好，老师很希望帮到你哦
2022-03-24 08:46:22
相当于在计算过程中技术转让超过500万的部分既享受了减半征收又享受了15%税率，叠加享受了其实不能叠加享受的部分，所以需要计算还原，公式为减半项目所得额×50%×（25%-优惠税率）
2019-12-02 23:11:51
2×20年12月1日： 借：被套期项目——A存货180 贷：库存商品——A存货180 2×20年12月31日： ①确认套期工具公允价值变动 借：套期工具——期货合同2 贷：套期损益2 ②确认被套期项目公允价值变动 借：套期损益2 贷：被套期项目——A存货2 2×21年1月31日： ①确认套期工具公允价值变动 借：套期损益0.5 贷：套期工具——期货合同0.5 ②确认被套期项目公允价值变动 借：被套期项目——A存货0.5 贷：套期损益0.5 ③确认A存货销售收入、结转A存货销售成本 借：银行存款198.5 贷：主营业务收入198.5 借：主营业务成本（180－2＋0.5）178.5 贷：被套期项目——A存货178.5
2022-04-15 23:01:09
您好，这个应该是有公式的，您这个没有，直接算好金额，时段填。
2021-04-28 20:49:51
好的，老师画图你看看哈
2022-03-02 19:57:44
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