送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-05 15:05

1.填企业季度利润表,小规模,我填选17年4月份的,出来的利润表是3月份的利润表,本月金额非等于本年累计,那我这个本月金额填3个月累计的就好么?然后本月金额=本年累计 
2. 我印花税计提了 但还没有交,填到季度利润表,印花税要填入营业税金及附加的明细-印花税里面么?我印花税走的管理费。。自己财务软件里打出来的税金及附加是0 
3.政府补助---实习生来单位实习,政府帮助企业给实习生工资1800 算不算入政府补助里?

WX 追问

2017-04-05 15:21

但是,我们是小规模公司 然后报利润表季度报表,我填本月数字,本年累计自动=本月数,这样就只能反映三月份一个月的利润情况 不能反映第一季度利润情况,自己不能填写本年累计?那我就只能把三月份一个月的报表当做第一季度的报表,系统自动默认的是本月金额=本年累计,是应该填第一季度的情况还是第三个月的情况?

邹老师 解答

2017-04-05 09:05

你好,是含税的 
营业外不涉及

邹老师 解答

2017-04-05 15:13

1,是的,本月是本月,本年累计是本年累计 
2,税金及附加不需要设置明细税种二级科目 
3,计入其他应付款核算

邹老师 解答

2017-04-05 15:23

你好,填写第一季度的数据

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