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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-22 16:48

不是的，就是账面发生额

小鱼儿 追问

2022-03-22 16:57

假如，公司已计入成本费用工资金额为10万，且已报个税，但是到现在也没有实际支付，怎么填这个数

辜老师 解答

2022-03-22 17:03

你现在汇算清缴的时候还没有发放吗

小鱼儿 追问

2022-03-22 17:29

是的老师，没有发

辜老师 解答

2022-03-22 17:30

那你的实际发生额、税收金额就是要扣除没有发放的金额

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相关问题讨论
不是的，就是账面发生额
2022-03-22 16:48:17
您好，账载金额为什么和实际的不一样为什么不一样
2020-05-14 11:01:52
你好，账载金额是填账面上的金额，实际发生额填实际发放的应付职工薪酬。
2018-04-28 11:31:57
你好，呃呃，是的，要一致的
2019-04-15 17:34:57
您好，A105050职工薪酬支出纳税调整明细表主要包括转载金额、实际发生额两大部分内容。 转载金额是指职工薪酬支出缴税前的金额，即薪酬原始发放金额；实际发生额是指职工薪酬支出缴税后的净金额，即薪酬实际收入金额。 在填写A105050职工薪酬支出纳税调整明细表时，首先要填写转载金额，这部分金额需要根据职工薪酬支出缴税前的金额实际情况来填写；然后需要填写实际发生额，这部分金额需要根据职工薪酬支出缴税后的净金额实际情况来填写。 拓展知识：职工薪酬支出纳税时，企业需要根据实际情况来确定需要缴纳的税款，以保证企业的正常经营，并在不影响正常经营的前提下，尽量减少税负。
2023-03-02 14:14:37
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