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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-22 14:46

你好； 你具体是什么行业的   ；劳务派遣吗

 追问

2022-03-22 16:08

老师 教育投资

meizi老师 解答

2022-03-22 16:19

 你好； 你们属于教育培训方面的吗   

 追问

2022-03-22 16:26

属于教育投资，开差额计税的发票

meizi老师 解答

2022-03-22 16:34

你好；  我记得 咨询行业不属于营改增的差额征税范围    ； 你们不算的   

 追问

2022-03-22 16:37

公司开的都是差额计税的发票

meizi老师 解答

2022-03-22 16:43

 你好；   您范围里面 有的是  比如人力资源服务是可以差额      咨询服务是不能差额的； 还有一些销售业务  服务业是 一般计税的哈 ；  你一定要分别来  处理哦   

 追问

2022-03-22 16:54

好的，开的是服务费

meizi老师 解答

2022-03-22 17:02

 你要注意了  千万别一般计税的   去开差额征税哈； 到时会有问题的；    

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相关问题讨论
差额计税是指实付金额与应付金额之间的差额进行税费计算，账务处理通常包括以下几个步骤：
2023-03-24 14:57:00
你好； 你具体是什么行业的 ；劳务派遣吗
2022-03-22 14:46:54
首先，在做保安公司差额征税账务处理时，应根据国家法律法规及相关政策、规定，正确把握税款征收的标准和税率，并准确计算税款的各项金额。其次，要充分准备和收集各类与税款核算相关的资料，如企业收入、成本、支出、费用等，进行税款核算。最后，要进行税款缴纳，将缴纳税款凭证正确备案，以便于提供给国家税务机关查验。
2023-02-23 21:17:13
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2022-05-05 14:00:59
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2022-05-05 14:24:08
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