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玲老师

职称： 会计师

2022-03-22 14:13

你好  现在做哪方的账呢 

海的味道 追问

2022-03-22 14:14

施工方的

海的味道 追问

2022-03-22 14:17

不是，是建设方的

玲老师 解答

2022-03-22 14:25

你好  对方代你垫付了钱对吧 ， 是人们欠对方钱，那是你们还款   对方原来欠你们钱吗 不然从哪里扣 ？

海的味道 追问

2022-03-22 15:24

施工方给建设方代付的，建设方还有工程款没付清

玲老师 解答

2022-03-22 15:28

你好 工程款正常付，代付的款也要付 

玲老师 解答

2022-03-22 15:29

借应付账款
其他应付款
贷银行 

海的味道 追问

2022-03-22 15:34

代付的发票怎么处理呢，我们给他们开不出发票

玲老师 解答

2022-03-22 15:38

你好 代付的不开发票的 

海的味道 追问

2022-03-22 15:52

这种情况需要什么凭证去佐证呢，分录，工程款：借 其他应收_施工方  贷 银行；收到水电发票: 借 在建   贷 其他应收款_自来水公司；把垫付款打给施工方  借 其他应收_自来水公司（施工方）   贷  银行这样对吗

玲老师 解答

2022-03-22 16:02

你好 工程款用应付账款 垫款用其他应付款对  其他的对了 

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相关问题讨论
你好  现在做哪方的账呢 
2022-03-22 14:13:09
你好 借：其他应收款 贷：银行存款 以后结算的时候 借：主营业务收入 贷：其他应收款
2022-03-30 09:37:28
你好，根据扣除部分开具的工程服务发票，加水电费使用结算情况说明做成本，
2020-07-09 14:59:54
你好！罚款可以计入营业外支出。收到工程款，借：银行存款 贷：应收账款 ，借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额。 被扣罚款，借：银行存款 红字 借：营业外支出 等科目。 水电费在工程结算时，可以将该部分费用扣除，或者由甲方开具发票给你们2种合规方法。
2019-06-18 09:53:48
你好，这个只能得开发票才可以税前扣除，没有发票的，你正常做账没法税前扣除的。
2023-09-07 09:08:17
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