老师，您好，在做企业年度所得税表中出现退税351.98元，想调整成0，该怎么调呢

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-22 11:20

账载金额里面填吗

郭老师 解答

2022-03-22 11:21

你好，对的是的，是这么做的。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-22 11:42

我填了3951.27后，减免所得税优惠明细表里面出来了836.97，年底纳税申报表里面应退成了-258.98
小微企业减免里面

郭老师 解答

2022-03-22 11:46

你好加上弥补亏损的金额吗？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-22 14:15

老师，我用351.98/0.25+2543.35做的调整
但是还是显示要退税，没有调整前小微企业减免那个表里面没有减免。做完调整后出现836.97元，小微企业减免

郭老师 解答

2022-03-22 14:16

截图你的弥补亏损明细表看一下。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-22 17:14

好滴好滴

郭老师 解答

2022-03-22 17:19

你纳税调增没有填写，看一下主表。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-23 09:36

填哪里啊，老师

郭老师 解答

2022-03-23 09:39

你好，主表里面的十五行没有填写啊。