老师您好，公司账务和公户流水有很大出入，这个怎么处理？马上汇算清缴了，还可以调账吗？直白点就是公户流水没有做到账里面。

微笑 追问

2022-03-21 18:55

有成本费用，没有收入

郭老师 解答

2022-03-21 18:57

涉及到成本费用的，用利润分配来做，属于去年的，但纳税调整明细表有发票的可以抵扣所得税。具体的是哪些费用的？

微笑 追问

2022-03-21 18:58

设备租赁费，厂房租金，电费，燃气费还有付的工资什么的，都没做账

郭老师 解答

2022-03-21 19:12

借制造，费用贷、银行存款。
借生产成本贷制造费用，然后有完工的库存商品嘛，这个商品销售出去吗。

微笑 追问

2022-03-21 19:32

没有产称品，老师

微笑 追问

2022-03-21 19:33

这个账是做到去年还是现在，去年的已经结完账申报完了

微笑 追问

2022-03-21 19:34

这个账是做到去年还是现在，去年的已经结完账申报完了

郭老师 解答

2022-03-21 19:37

没有产成品的，做到生产成本里面挂账就可以的，这个不影响去年的汇算清交，在今年补上就行。

微笑 追问

2022-03-21 19:46

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-21 20:03

不用客气，工作愉快。