送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-21 11:25

你好同学,能把你做的的那个凭证科目发过来吗?我看一下,然后我给你调整。

优雅的柚子 追问

2022-03-21 11:41

谢谢老师,这个是之前的会计做的,当时实际成本应该是22629.93  。

李霞老师 解答

2022-03-21 11:48

你好同学,你反向做这个凭证就是原来放在借方的,嗯,你放到贷方,原来放到贷方的,你放到借方,然后用以前年度损益调整去代替你的主营业务成本,这个科目。

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相关问题讨论
你好同学,能把你做的的那个凭证科目发过来吗?我看一下,然后我给你调整。
2022-03-21 11:25:23
可以做以前年度损益调整。
2022-01-12 09:36:15
你好,是之前年度少结转了成本,需要补做成本结转的意思吗? 
2022-02-28 11:12:27
你好,学员,这个是什么的,跨年了
2022-02-11 11:23:34
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
2024-07-08 13:56:38
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