老师，购入的库存4千录错了录成了4万 结转的时候也全部结转了，多结转了3万6， 跨年了已经。现在该怎么调对

玲老师 解答

2023-05-10 10:07

把多录入的库存红冲多结转的成本红冲。

标致的春天 追问

2023-05-10 10:30

前年的，然后直接结转到本月，也可以  对不

玲老师 解答

2023-05-10 10:37

损益类科目要用以前年度损益调整。

标致的春天 追问

2023-05-10 10:46

我不太懂，这个具体怎么做

玲老师 解答

2023-05-10 11:01

借应付账款等待库存商品。借库存商品贷以前年度损益调整。

标致的春天 追问

2023-05-10 11:10

好的，之前的报表不用修改  对吧

玲老师 解答

2023-05-10 11:15

你好，不用改之前的报表可以

标致的春天 追问

2023-05-10 12:23

老师以前年度损益调整在哪里设置科目啊

玲老师 解答

2023-05-10 12:30

损益类的一级科目。如果是小准则没有这个科目，就直接用未分配利润来代替。

标致的春天 追问

2023-05-10 12:34

借应付账款3.6万    贷 库存商品3.6万。借库存商品3.6万    贷利润分配未分配利润3.6万
您看下 这样对吗

玲老师 解答

2023-05-10 12:42

你好是的这样是对的呢 

标致的春天 追问

2023-05-10 12:51

好的 谢谢

玲老师 解答

2023-05-10 12:53

W您工作学习愉快。Cage。不客气的。