分公司帮总公司代扣代缴五险一金，分公司代支付工资2634.2元，总公司应打工资2634.2元，社保应支付2112.92元还是1547.12元。

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:14

会计分录应该怎么写老师

朴老师 解答

2022-03-21 10:28

分录你上面不是有吗

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:28

总工期的分录怎么做

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:29

总公司的分录，是不是最后一步
贷银行1547.12
其他应收565.8

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:29

改成这样？

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:32

4、企业缴纳社保和公积金的时：
  借：应付职工薪酬——社保(单位社保部分) 1431.12
              应付职工薪酬——公积金(单位社保部分)116


   其他应收款——社保(扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 565.8
   贷：银行存款 1547.12
                 其他应收款——社保(扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 565.8

朴老师 解答

2022-03-21 10:38

同学你好
嗯、
这样就可以的哦

太阳当空照 追问

2022-03-21 10:54

老师您看这样写可以吗？

朴老师 解答

2022-03-21 11:08

 您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

太阳当空照 追问

2022-03-21 11:18

这个对吗

太阳当空照 追问

2022-03-21 11:20

要这么全社保打2112.92元了

朴老师 解答

2022-03-21 11:22

嗯
但是社保金额应该是1547.12