老师您好，我想请教一下，我这边填写企业所得税年度申报表的时候期间费用不能填写，请问我应该填写在A105000哪个调整里面呢

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-21 11:36

不是小微企业，那张主表的期间费用不填的话利润就高了，我就不知道该怎么填了，刚接手的单位之前没这么复杂

meizi老师 解答

2022-03-21 11:41

你好； 你去看看你们账上数据来写 ；  你软件做账的都可以根据你实际写的；     

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-21 12:02

譬如，我管理费用有
譬如办公费我应该怎么填列在105000这张表上呢
橡无形资产摊销我也没地方填，因为是灰色的不能填，我账载金额和税收金额怎么填写呢

meizi老师 解答

2022-03-21 12:08

 你好；  根据你做账的明细 来填写； 没有明细的计入其他栏次去  ；  账载就是你账上计提的金额 ； 税收金额就是你税务局允许你扣除的比例金额