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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2022-03-20 12:31

购买方，当月开了红字信息表，红冲了上个月的进项发票。比如购进时候，借原材料，应交税费增值税，银行存款，本月红冲了，分录和相应的申报表怎么填写？

小光头 追问

2022-03-20 12:38

那比如这种情况，销售方当月又开了一张正确的发票过来，这个申报表上还用做进项税额转出吗？

小云老师 解答

2022-03-20 12:17

你好，不包括认证不抵扣的

小云老师 解答

2022-03-20 12:35

分录就是你原分录，金额用红字
申报表进项附表有专门栏次让你填进项税额转出的

小云老师 解答

2022-03-20 12:41

两码事，正常做进项税额转出

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相关问题讨论
购买方，当月开了红字信息表，红冲了上个月的进项发票。比如购进时候，借原材料，应交税费增值税，银行存款，本月红冲了，分录和相应的申报表怎么填写？
2022-03-20 12:31:59
您好，建议是体现出来
2022-04-09 23:36:38
也就是这种没有进项税，也没有进项税转出了？
2020-05-19 14:32:31
做入哪个科目呢
2025-04-23 14:29:29
不可以的哈，必须月底认证抵扣当月的进项。
2022-03-02 11:09:07
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