老师你好，单位代扣代缴个税手续费退费后都必须要做“应交税费-应交增值税”吗？那计提后的增值税不管多少都留在以后抵扣消项税额吗？

钱锦凯 追问

2022-03-18 16:54

这应该是销项税不用交税吧，只有留着以后进项税额抵扣啊

玲老师 解答

2022-03-18 17:01

你好 是销项税 要交税，有进项可以抵扣销项 

钱锦凯 追问

2022-03-18 17:02

好想，谢谢老师

玲老师 解答

2022-03-18 17:08

不客气，祝工作愉快。

钱锦凯 追问

2022-03-18 17:10

老师，再问一下，如果目前没有进项税额抵扣，那这销项税额交税时间有限制吗？

钱锦凯 追问

2022-03-18 17:14

我单位用的小企业会计准则，目前还没有业务，这个税退费21.6元，计提增值税销项税额也就是0.63元，

玲老师 解答

2022-03-18 17:16

您好。您好。。一般纳税人按月缴纳税款。

钱锦凯 追问

2022-03-18 17:17

是去税务局办理还是在网上就可以办理呢？

玲老师 解答

2022-03-18 17:18

电。电子税务局申报缴税。

钱锦凯 追问

2022-03-18 17:18

好的，谢谢

玲老师 解答

2022-03-18 17:20

不客气，问题解决，请及时评价。