请问，我供应商是加工制造业，我们从他那里购进他们加工好的货物。现供应商要开票给我们，是开销售货物还是开劳务？

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2022-03-18 09:19

老师，原料是她自己从她的供应商处买的。原料不是我们提供的。

微微老师 解答

2022-03-18 09:21

您好，那开的是销售货物的

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2022-03-18 09:23

老师，但她说她一直开给客户都是开劳务。是标识标牌制作，在百望智能赋码里面搜出来也是劳务。要怎么开呀？

微微老师 解答

2022-03-18 09:26

如果是标识标牌制作是属于劳务的，我以为你是类似代加工饲料的工厂的那类产品

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2022-03-18 09:28

哦，那她开劳务就是对的了？

微微老师 解答

2022-03-18 09:30

您好，是的，开劳务是对的 

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2022-03-18 09:33

老师，好的。她21年4月开了一张发票一直没给到我们，今天催她发票才说，21年就开好了，但是一直没给我。这跨年了，发票能用吗？

微微老师 解答

2022-03-18 09:36

您好，跨年了，发票也是可以使用的

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2022-03-18 09:43

好的，谢谢老师。

微微老师 解答

2022-03-18 09:44

 您好，麻烦将具体的情况描述下，方便老师解答哈。

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2022-03-18 09:49

老师，主要是是去年4月开的发票了，会不会影响到年度汇算清缴。如果会影响到是不是叫供应商直接红冲掉再重开？

微微老师 解答

2022-03-18 09:50

您好，会影响汇算；可以红冲重开

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2022-03-18 10:16

好的，老师。请问我是小规模这个季度开了44万多的发票，全是普票。21年第四季度开了一张5万的专票，这张专票客户退回来了，要作废，取消了订单。请问我作废的话这个月是不是要做退税（5万元专票的税额）？

微微老师 解答

2022-03-18 10:17

您好，是的，会产生留底税额

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2022-03-18 10:26

哦，请问只留底，不退是吗？

微微老师 解答

2022-03-18 10:36

您好，如果当月有税要缴纳，就可以抵扣，一般都是留底，不退的