我们开具胡增值税专票是我们从供应商哪里进项加1.05点开的销项每次开的票是对账金额并不是我们的全品项，销售退回具体到货物还有我们从别的公司调货怎么办？购买方填开信息庶我们提供发票？关键联在一张票上？怎么办

常乐 追问

2017-06-16 22:49

我们公司给高速连锁超市送货，原来我们是对账进了例如进了10万货物这个销售退货过期破碎的金额1万，我们开的增值税专有发票是我们从我们这边的供应商提供进项金额加1.05点开9万的增值税专有发票。但是这个发票上货物不是我们全品项我们还有部分调货。从这个月开始销售退回开具红字发票，退回填写具体货物，让我们提供给他开具发票？不知道如何办？

王雁鸣老师 解答

2017-06-16 22:55

您好，这个确实有点乱啊，最好把开给对方发票放一边，按送货单理清楚，再根据送货单上的该退货的，开具退货的发票，否则，真的会搞不清楚的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-16 22:58

您好，本来想从供应商那里直接给客户开发票，想省点税，结果没乱了敌人，而乱了自己了，得不偿失啊，最好还是正常操作吧。

常乐 追问

2017-06-16 23:04

以后我们如何做?开具发票给他供货价开具增值税发票？还有部分调货怎么办？

王雁鸣老师 解答

2017-06-16 23:07

您好，以后应该让供应商贵公司开发票，贵公司再按销售价给客户开发票。部分调货分别按退货和销货处理即可。

常乐 追问

2017-06-16 23:07

刚从事好多都不太了解？我以后如何做？

王雁鸣老师 解答

2017-06-16 23:10

您好，以后应该让供应商贵公司开发票，贵公司再按销售价给客户开发票。部分调货分别按退货和销货处理即可。