载体金额小于实际金额呀，我载体金额是计提的14万，实际发放金额是14+3=17万（含1月份发放12月份的工资），这里有个差额是20年的工资，21年发放的，要怎么填

小娇 追问

2022-03-17 16:08

21年没计提也没发放，22年才发放的，但是我不想退税，所以我能不能把载体金额和实际金额都填14万

meizi老师 解答

2022-03-17 16:11

 你好 ；     你去补计提处理 。 那你就得反结账去改下分录。在21年12月末去不计提哈 ； 次年22年5月底底之前发工资都可以税前扣除的 

小娇 追问

2022-03-17 16:14

老师，我说错了，我是20年的没计提，21年才发放的

meizi老师 解答

2022-03-17 16:18

 你好 ； 那你就20年 应该是汇算只写了 发放和税收金额。 账载金额没有写是吗  

小娇 追问

2022-03-18 11:33

20年的没做账，也没业务，所以21年初汇算清缴税务局直接给我们都是0申报的

meizi老师 解答

2022-03-18 11:43

 你好 ；   那你现在补计提  ；  你21年也没有补计提 这笔20年的    分录吗 ？ 要在22年补计提的意思吗 ？