老师，所得税汇算清缴时。。工资薪金账载金额和实际发生额有差。。让我纳税调增。但是我12月份计提的工资。有在22年1月份发放。。这种情况。。我账载金额和实际金额应该怎么填。

郭老师

职称：初级会计师

2022-03-29 17:12

你好，都是填写一样的，只要汇算清交之前发下去都是实际发放金额和税收金额。

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精选问题

向个人租厂房要求房租发票，个人开房租发票按几个问

出租商业用房的，房产税12%减半，印花税0.1%减半，个税20%，增值税3%（月租10万以下免交），城建税，教育费附加，城镇土地使用税（各地单位面积税额不一）应交增值税=租金收入/1.03* 0.03，附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.03*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.03* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20% 答
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