老师，内账，有一笔费用是2021年的，我可以借：主营业务成本1000 贷：以前年度损益调整 1000 借：以前年度损益调整1000 贷：利润分配-未分配利润1000，这样的分录可以吗？

来自星星的你 追问

2022-03-17 11:07

应该怎么做？

来自星星的你 追问

2022-03-17 11:09

借：以前年度损益调整 1000 贷：银行存款1000 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 这样吗？

李霞老师 解答

2022-03-17 11:09

你应该是借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。

来自星星的你 追问

2022-03-17 11:10

我上面改的那个对吗

来自星星的你 追问

2022-03-17 11:11

借：以前年度损益调整 1000 贷：银行存款1000 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 这样吗？这样对吗？？

李霞老师 解答

2022-03-17 11:15

嗯，不对呀，应该是借银行存款，贷以前年度损益调整。

来自星星的你 追问

2022-03-17 11:21

以前年度损益不是在借方的吗？

李霞老师 解答

2022-03-17 11:26

你现在是反冲这个凭证呀，反冲的话，你得你得把它放到相反的方向。

来自星星的你 追问

2022-03-17 14:04

没有反冲啊

来自星星的你 追问

2022-03-17 14:05

没有反冲，这个费用还没做，是问问老师你该怎么做

李霞老师 解答

2022-03-17 14:22

你好，那你做的那个凭证就是对的。