老师，代账在其他应付-代扣社保 挂帐2454 代扣公积金挂帐2184. 就是图中标黄的3笔，我要怎么调平？

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 10:51

科目余额在贷方

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 10:51

当时是计提了但没冲销

朴老师 解答

2022-03-17 11:01

同学你好
那就冲减多计提的

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 11:02

老师，那凭证怎么做啊

朴老师 解答

2022-03-17 11:08

差额原分录负数红冲计提的

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 11:09

老师可以指导下分录怎么做吗

朴老师 解答

2022-03-17 11:17

同学你好
你计提的分录咋做的

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 11:23

老师，上面图片有分录，标黄的3笔有问题？分录怎么调？

朴老师 解答

2022-03-17 11:33

本来是其他应付款贷方

那你后面两个应该是
借其他应付款
贷银行存款
两笔都是

高兴的小兔子 追问

2022-03-17 11:34

那我银行存款不是不平了吗

朴老师 解答

2022-03-17 11:39

同学你好
你先把错的红冲了然后再做借其他应付款
贷银行存款