老师，厂房租金18－21年的现在才收到票，而且还是要17年交的押金抵扣的怎么做账

淡然之晨 追问

2022-03-17 11:14

以前没有做

淡然之晨 追问

2022-03-17 11:15

需要调整以前的费用吗

郭老师 解答

2022-03-17 11:15

你好，对的是的，借以前年度损益调整，贷银行存款，其他应收款。

淡然之晨 追问

2022-03-17 11:15

票的日期是今年的

淡然之晨 追问

2022-03-17 11:16

现在没有以前年度损益调整科目了怎么做呢

郭老师 解答

2022-03-17 11:25

用利润分配未分配利润代替就可以的。

淡然之晨 追问

2022-03-17 12:07

好的，谢谢！

郭老师 解答

2022-03-17 12:07

不用客气，工作愉快。