老师，房租押金上个月已经付了，收据也是上个月开的，这个月做账可以吗？

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:17

老师早ﾉ☀！上个月业务不多，今天建账帮我对一下分录

东老师 解答

2021-12-01 06:18

具体怎么帮你核对呢？

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:19

11.19收到刻章普票360元，老板现金垫付，借 管理费用360  贷 其他应付款––徐总 360元

东老师 解答

2021-12-01 06:20

对，这笔会计分录没有问题

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:20

这个管理费用下设二级科目开办费可以吗？好像有的老师说没有开办费这个科目

东老师 解答

2021-12-01 06:22

是否设置开办费都可以，比如说你想记入到明细科目比如说办公费也可以的

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:24

公司新开，我看培训教程基本上费用都是计入开办费然后一起结转

东老师 解答

2021-12-01 06:24

是的，你可以记入开办费，但是不是必须记入开办费的

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:25

没有开办费我是不是把所有费用都放进办公费用

东老师 解答

2021-12-01 06:26

不是，得具体分啥费用，然后记入到不同科目里面

安静的小伙 追问

2021-12-01 06:27

那这个分录是不是写借 管理费用––办公费 360 贷 其他应收款––徐总 360

东老师 解答

2021-12-01 06:27

对的，这笔会计分录可以这么写