送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-16 15:54

你好,调整之后的利润你知道是多少吗?之前没有调整之前利润是多少?

郭老师 解答

2022-03-16 15:54

然后之前有没有亏损,这个需要看弥补亏损明细表,去年的汇算清缴里面的。

123 追问

2022-03-16 15:57

调整之前的利润是看12月的报表对吗? 这是亏了411285.46呗

郭老师 解答

2022-03-16 16:00

你好,那就不需要交所得税的。

123 追问

2022-03-16 16:02

老师 如果是正数 调增后怎么交企业所得税啊?

郭老师 解答

2022-03-16 16:03

利润100万以内的2.5%
利润100万到300万之间的10%。

123 追问

2022-03-16 16:04

就是只有调增的部分进行缴纳 因为其他的都已经缴纳了对不?

郭老师 解答

2022-03-16 16:05

你好,对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了 
2022-03-11 10:00:41
你好,调整之后的利润你知道是多少吗?之前没有调整之前利润是多少?
2022-03-16 15:54:22
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-01-17 16:41:57
如果你汇算清缴没有缴税的话,你可以作废重新申报
2019-03-11 10:25:46
对,年底做的就是汇算清缴
2022-03-10 10:29:38
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