你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

答： 同学你好，没有差价的情况下，这业务属于代付，发票不能入成本，也不能入费用。

老师，我们公司代第三方支付款项给某公司，第三方是先把钱给我们公司的，现在某公司把发票开给了我们，我们能抵扣吗，如果抵扣我们是不是也需要开票给第三方

答： 您好，不能抵扣的，您公司只是代收代付款项，这个业务不是您公司发生的，是不能抵扣的，否则就涉及虚开虚抵增值税专票了。 这个业务是需要另外两方公司之间开票的，根本不涉及您公司取得发票或开具发票给第三方。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问一下老师 我们公司是一般纳税人，我们平时税率是6%，我们是一家第三方服务公司，甲方找我们租车 我们没有车 就去外面找了有车的汽车租赁公司 我们对甲方开票是开：租赁费，那请问我们虽然是第三方公司 开租赁费 还是按照：经营租赁：车辆租赁费 13%税率开是不是啊

答： 不带操作员的税率是13%的。