你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

答： 同学你好，没有差价的情况下，这业务属于代付，发票不能入成本，也不能入费用。

老师好，我们公司的社保是先付后补，就是说我们公司的社保每月正常缴纳，后期第三方会把缴纳的单位部分补给公司，现在第三方要求我们开票，发票具体应该怎么开？可以开具未发生销售行为的不征税项目发票吗？

答： 你好，你这是正常缴纳，属于正常的销售额，不属于预收账款的。比如本月缴纳的在本月开发票是吧。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们公司是做第三方检测的公司，正常发票开“鉴证咨询服务*检测费”；我们日常检测业务中会收一些现金检测费，金额不大万八千吧；因为金额比较小对方公司付款流程比较慢，他们的员工就会先垫付，然后拿发票回去报销；这个情况收的现金我让对应的公司负责人转到公司账户备注了付款方的名称，然后对应的开发票；这么操作合规吗？

答： 同学你好 这个可以的哦