你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

你好，老师。我单位街道一项业务：我们先带人员去某地方做检查，来回的车费我们公司先支付，租车公司的发票是开给我们单位的。然后我们公司拿着发票找第三方报销车费。第三方只要我们公司的付款证明就可以报销。这个发票可以入成本吗？

答： 同学你好，没有差价的情况下，这业务属于代付，发票不能入成本，也不能入费用。

老师好，我们公司的社保是先付后补，就是说我们公司的社保每月正常缴纳，后期第三方会把缴纳的单位部分补给公司，现在第三方要求我们开票，发票具体应该怎么开？可以开具未发生销售行为的不征税项目发票吗？

答： 你好，你这是正常缴纳，属于正常的销售额，不属于预收账款的。比如本月缴纳的在本月开发票是吧。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问，我们是招商加盟公司，对下面的加盟店我们通过第三方人力公司招聘人员，我们培训好，输送给加盟店，人员工资我们先垫付给，人力公司，由他们申报发放工资，给我们开服务费发票，我们向门店把工资收回来，这个我们可以做其他业务收入吗，人力公司的发票做其他业务成本

答： 您好 可以按您说的这样账务处理哈