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老师，代理报关，收代理服务费中，含了每车500元的要支付给中检公司的，我们把这笔费用含在报关服务费中开给客户了，但是我们还没有支付这笔费用给中检公司，对方还没开发票给我们，我们可能是年底才会支付，这个可不可以先计提，做成本？借：主营业务成本-待付
1624977463
于2023-09-10 16:27 发布 297次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-09-10 16:31
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精选问题
老师，这个题目答案中*（1-10%）是什么意思 问
1-10% 表示扣除10%的进项税额， 因为购进农产品可按买价的10%计算抵扣增值税，剩余90%才是实际材料成本 答
老师这道题不太理解题意，金银首饰不是用实际收取 问
你最初只算 11.7÷1.13×5%，是漏掉了总收入中普通零售的部分。题目中 17.55万元 是以旧换新的市场零售价（含旧首饰作价），不是计税依据，计税依据是实际收取的 11.7万元，而总收入减去这个零售价，就是普通零售的含税收入。 答
资产负债表的未分配利润。年初减去年末不等于本 问
你看一下你是不是做过以前年度损益调整或是利润分配未分配利润 答
老师 我接手了一家客户，之前其他代账公司给他做账 问
现在需要客户提供收款依据做账，没有依据不能调 答
老师：我公司销售出去的应收账款，客户给了承兑汇票， 问
借：应收票据 贷：应收账款 答
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