老师，代理报关，收代理服务费中，含了每车500元的要支付给中检公司的，我们把这笔费用含在报关服务费中开给客户了，但是我们还没有支付这笔费用给中检公司，对方还没开发票给我们，我们可能是年底才会支付，这个可不可以先计提，做成本？借：主营业务成本-待付

1624977463 追问

2023-09-10 16:35

摘要：技术咨询服务费    借：主营业务成本-技术咨询服务费   44520     贷：应付账款-中检公司    44520

1624977463 追问

2023-09-10 16:35

这种可以吗？

郭老师 解答

2023-09-10 16:36

你好可以的可以的