送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-16 14:45

你好同学,那你反冲原来的凭证就可以的,做一个反冲的凭证。

微呀 追问

2022-03-16 14:48

定金当时有85000元,现在退了15000

微呀 追问

2022-03-16 14:48

冲也只冲15000吗老师?

李霞老师 解答

2022-03-16 14:49

哦,那你充的话就充退回的那个15000块钱就。

微呀 追问

2022-03-16 14:51

老师,反冲的话,是不是就是做相反的分录

李霞老师 解答

2022-03-16 14:58

对的,就是你,本来你主营业务收入是在贷方的,你现在就把它放到借方。

微呀 追问

2022-03-16 15:11

好的,谢谢老师

李霞老师 解答

2022-03-16 15:13

祝您生活愉快感谢五星

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
可以啊,这个根据你的实际经营情况来确定。
2022-03-03 08:47:30
你好,你确认收入没收到款 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 收到上月 借银行存款 贷应收账款
2022-02-28 19:07:16
您好,简单的说: 工程结算:主要进行工程的预收和应收结算; 主营业务收入:是按完工进度来确认的收入。 做账大致步骤如下: 1、在成本归集时,主要使用会计科目包括工程施工-合同成本场、工程施工-合同毛利和工程结算,核算程序如下: 发生成本时, 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款等 开出发票或取得结算凭证时, 借:应收账款 贷:工程结算 2、期末确认收入、成本和费用时,核算程序如下: 按照完工进度确认当期收入 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 3、工程决算后,将账面工程施工与工程结算对冲. 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 -合同毛利
2019-12-19 10:53:01
按实做账,如实反映收入成本
2019-03-14 13:04:18
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