老师，我这个上月科目挂错了，应该是借管理费用-住房公积金，我我这个月应该怎么调整呢

甄彦伟 追问

2022-03-15 15:25

老师，这个是红冲的吗，这样做的话我还是没有计提了吗

郭老师 解答

2022-03-15 15:28

你这是计提住房公积金还是计提工资？

甄彦伟 追问

2022-03-15 15:29

我上月是要计提住房公积金的，然后科目挂错了

郭老师 解答

2022-03-15 15:30

你整个分录都做错了，你第一个分录应该全部红冲借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数，然后在做正确的企业管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。

甄彦伟 追问

2022-03-15 15:32

老师，给我看一下这样对的是吧

郭老师 解答

2022-03-15 15:34

你好，第三行的不对，应该是管理费用，公积金。

甄彦伟 追问

2022-03-15 15:38

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-15 15:40

不用客气，工作愉快。

甄彦伟 追问

2022-03-15 15:40

老师，我刚看了他们去年一年都这样的，这个影响不大吧

郭老师 解答

2022-03-15 15:41

那到时候你自己能分开就可以。