老师，你好。去年我们公司预提了管理费用26万，汇算清缴之前要调整出来。那我在纳税调整明细表填在那一列？然后再期间费用明细表要对应管理费用下填26万吗？当时是为了冲减利润不交税冲减的，当时汇算清缴的时候还是要调整出来交税

秀丽的宝贝 追问

2022-03-15 13:39

是的呢。填表的时候怎么填呢

bamboo老师 解答

2022-03-15 14:02

小微企业不填写期间费用明细表
纳税调整的时候填纳税调整项目明细表 扣除类其他栏次

秀丽的宝贝 追问

2022-03-15 14:12

是30栏次吗。账载填26，税收为0.调增26万吗？

bamboo老师 解答

2022-03-15 14:44

我这会看不到申报表 可以麻烦您截图给我看看吗

秀丽的宝贝 追问

2022-03-15 17:08

是这样吗

bamboo老师 解答

2022-03-15 17:24

是扣除类项目下的么

秀丽的宝贝 追问

2022-03-15 17:25

是的，这样填对吗？就是计提26万，账载就填26。然后税收是0。调增26？

bamboo老师 解答

2022-03-15 17:27

是的 这样填写就好了

秀丽的宝贝 追问

2022-03-15 17:29

好的，如果我想填期间费用表的话，在管理费用那一栏我需要填这个数吗

bamboo老师 解答

2022-03-15 17:30

想填期间费用表的话，在管理费用那一栏需要填这个数