送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-05-26 11:11

你好,期间费用的是总数,不涉及调整
调整表里面的是职工薪酬的各项明细,而且涉及调整

一地金 追问

2025-05-26 11:23

期间费用,里的职工费用和105050那个职工薪酬恐怕不一致哦,前者是费用,后者是贷方发生额

宋生老师 解答

2025-05-26 11:24

你好,总金额正常是一致的。

一地金 追问

2025-05-26 11:48

期间费用 总金额要和账套里的三项费用金额一致?

宋生老师 解答

2025-05-26 11:49

你好,是的,是要一致的。

一地金 追问

2025-05-26 11:51

计提的费用-工资,与职工薪酬肯定不一致哦,发放的时候才会有应付职工薪酬

宋生老师 解答

2025-05-26 11:52

你好,你计提的,就跟账载金额一致

一地金 追问

2025-05-26 11:53

发放是次月,肯定不一致呀

宋生老师 解答

2025-05-26 11:55

你好,你到汇算的时候,肯定都已经计提了。正常是一致的了。

宋生老师 解答

2025-05-26 11:55

你计提和发放可能不一致,但是你说的期间费用明细表的职工薪酬和 职工薪酬支出及纳税调整表的 工薪薪金支出,这2个账载金额是一致的。

一地金 追问

2025-05-26 11:56

利息支出,就只是利息吗?银行手续费呢?

宋生老师 解答

2025-05-26 12:02

你好,利息就是利息,手续费是另外的,你是说哪张表的手续费。

一地金 追问

2025-05-26 12:02

我就是没看到银行手续费在哪填?

宋生老师 解答

2025-05-26 12:03

你好,你现在说的是哪一张表。

一地金 追问

2025-05-26 12:05

期间费用表,没有看到银行手续费填哪?

宋生老师 解答

2025-05-26 12:07

你好,佣金和手续费里面。
你计入办公费也可以。

一地金 追问

2025-05-26 12:15

1.那这样的话,A105050表的职工薪酬都按费用下的工资来填报了?如果都在次年汇算发放了。不用去看应付职工薪酬的贷方发生额了
2.A105050表里的工资薪金+社保 才等于期间费用的 职工薪酬?

宋生老师 解答

2025-05-26 12:18

你好,账载金额按费用,税收和实际就按实际。
2,是的。

一地金 追问

2025-05-26 13:58

105050里的职工薪酬包括研发人员工资吗?

宋生老师 解答

2025-05-26 14:02

你好,是的是包括了的

一地金 追问

2025-05-26 14:17

那期间费用的职工薪酬又包括研发费用里的工资吗?因为下面几行还有单独的研发费用金额要填

宋生老师 解答

2025-05-26 14:18

你好,你的是更新后的表格吧。截图来看下。有的省现在表格是单独有这项

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同学你好 所得税汇算清缴A104000表期间费用明细表中职工薪酬包含的是A105050表职工薪酬纳税调整明细表中的这几项
2022-04-02 15:22:51
你发送的这个图片里面的合计等于期间费用明细表,职工薪酬。
2022-04-02 14:55:06
填纳税调整表和期间费用明细表的金额不一样 因为纳税调整表是按会计与税务的差异进行纳税调整(含调增事项、调减事项) 期间费用明细表是填全年的销售费用、财务费用、管理费用的明细 但有些金额是相关的 如工资,纳税调整表中工资,应该是大于或等于期间费用中的工资总额
2017-05-29 14:47:49
你好,期间费用的是总数,不涉及调整 调整表里面的是职工薪酬的各项明细,而且涉及调整
2025-05-26 11:11:13
您好,是包含的,不一定,
2022-05-29 17:36:38
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