- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-05-26 11:11
你好,期间费用的是总数,不涉及调整
调整表里面的是职工薪酬的各项明细,而且涉及调整
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同学你好
所得税汇算清缴A104000表期间费用明细表中职工薪酬包含的是A105050表职工薪酬纳税调整明细表中的这几项
2022-04-02 15:22:51

你发送的这个图片里面的合计等于期间费用明细表,职工薪酬。
2022-04-02 14:55:06

填纳税调整表和期间费用明细表的金额不一样
因为纳税调整表是按会计与税务的差异进行纳税调整(含调增事项、调减事项)
期间费用明细表是填全年的销售费用、财务费用、管理费用的明细
但有些金额是相关的
如工资,纳税调整表中工资,应该是大于或等于期间费用中的工资总额
2017-05-29 14:47:49

你好,期间费用的是总数,不涉及调整
调整表里面的是职工薪酬的各项明细,而且涉及调整
2025-05-26 11:11:13

您好,是包含的,不一定,
2022-05-29 17:36:38
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