老师，老板让把之前的手工账做成电子版的，也就是照抄手工帐，但是固定资产本来应该每月计提折旧16031.25但是手工账上只计提了5066.04，我们用的金蝶标准版的，固定资产卡片已经生成，要怎么变动，计提折旧才能和手工账上的金额一致呢？

冯小朵老师

职称：中级会计师,税务师

2022-03-15 13:59

您好，分两部分。第一针对以前年度账务错误部分，找出差异金额，调整以前年度损益；第二针对固定资产卡片本来应该每月计提折旧16031.25金额的部分，每月正常计提折旧则可；

美好的钥匙追问

2022-03-15 14:17

现在是照抄手工账，手工账是19年的，电子账要和手工帐同步到22年，并且每期数字也要一样，就这个固定资产卡片已经入账了，但是手工账上只计提5066.4，正确的计提数是16031 .25，现在要怎么变动，电子账上每月也按5066.04计提呢？

冯小朵老师解答

2022-03-15 17:13

你好，尝试过修改固定资产卡片吗？如果没有修改过的话，尝试下以下方法：1.从金蝶的主界面选择资产管理,再选择“固定资产“。

冯小朵老师解答

2022-03-15 17:16

2.展开子菜单，进入“业务处理”，选择“固定资产变更”；3.在登录固定资产变更序时簿时，系统会自动弹出固定资产变更单查询框，此时输入条件，点击确定，即可进行查询。4.结果显示在资产变更界面中，然后选择单据，点击相应按钮，进行后继操作。选中的卡片显示在变更单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）；5.点击“新增”固定资产变更卡片；6.显示所有已审核的固定资产记录，选择一条双击进入“固定资产变更-新增”界面；6.用户需填入变更日期与变更方式；

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