应付职工薪酬贷方累计发生额这个怎么算

史怀倩 追问

2022-03-15 13:11

是期末余额贷方还是本期发生的贷方

悠然老师01 解答

2022-03-15 13:12

本期发生的贷方累计

史怀倩 追问

2022-03-15 13:16

不对啊老师对不上的跟这个数

史怀倩 追问

2022-03-15 13:17

您看我这个本期是43.25啊

史怀倩 追问

2022-03-15 13:17

但是实际人家写的是97.88

悠然老师01 解答

2022-03-15 13:17

如果对不上就得看看你们有没有没有通过这个科目核算的职工福利等

史怀倩 追问

2022-03-15 13:24

没有的啊

悠然老师01 解答

2022-03-15 13:26

你的科目余额表是一年的吗

史怀倩 追问

2022-03-15 13:26

不是还要一年的么我们这个是报的1到2

悠然老师01 解答

2022-03-15 13:42

我的意思就是你的期间对不对，是不是口径一致

史怀倩 追问

2022-03-15 13:44

什么意思

史怀倩 追问

2022-03-15 13:45

这是一到二月

史怀倩 追问

2022-03-15 13:45

余额表不也是选一到二月么

悠然老师01 解答

2022-03-15 13:46

科目余额表选的是不是也是1-2月