公司为老板朋友代缴社保每月收80元服务费和社保费用全款，但这个人每个月都是通过私户给老板转钱，我要怎么把前面的账调一下，还有分录怎么写

东老师

职称：中级会计师,税务师

2022-03-15 11:16

您好，这个代缴的全记入费用汇算清缴的纳税调整

聂霞追问

2022-03-15 11:47

分录怎么写

东老师解答

2022-03-15 11:48

借管理费用社保贷银行存款

聂霞追问

2022-03-15 11:48

老板已经把钱装自己口袋了，还早转出来吗

聂霞追问

2022-03-15 11:49

是要老板在把钱转公户吗

东老师解答

2022-03-15 11:49

不需要转到公户里面了

聂霞追问

2022-03-15 11:53

我把服务费算其他业务收入，通过库存现金形式做平可以吗

东老师解答

2022-03-15 11:53

也可以，但是涉及到税费了

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请问：我们是人力资源公司，有帮别家公司代缴社保。别的公司给我们打的钱是服务费加社保费，要求开发票总金额是服务费加社保费，这分录怎么做，代缴的社保分录怎么做。年报的时候，社保费的那部分开票金额要怎样调整？

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