我们是购销大屏的代理商 但是有一些技术问题 我们不会 然后我们找的不是公司的一个人给我们干的 这个人是我们进货公司的人 但是来给我们代理商干活 也在给人家工资的 每个月给他7000 这个大屏可能销售在外地了 需要这个人偶尔去外地给大屏的技术做一下服务 去外地发生的差旅费 这个差旅费怎么做账啊 能做吗 这个人不是我们公司的 签了一份技术服务合同 每个月给我们提供技术服务这块 所以差旅费能税前扣除吗 算是兼职吧 不是正式员工 不报个税

微信用户 追问

2022-03-15 09:11

没有申报个税啊  人家是我们的兼职  人家在别的公司申报这个税呢

东老师 解答

2022-03-15 09:11

但是你们发放工资也得申报

微信用户 追问

2022-03-15 09:13

你说的是劳务报酬对吗    他自己代开了发票  代开的是技术服务费发票   已经个税在大厅交了   但是发生的差旅费这个怎么入账  能税前抵扣吗  还是说这些差旅费一起开票  怎么做合适呢

东老师 解答

2022-03-15 09:15

这个劳务费开了发票就可以了，然后发生的差旅费只要是为企业发放的支出可以在企业报销

微信用户 追问

2022-03-15 09:17

不是我们公司的员工   差旅费也可以报销吗   到时候公户报销的时候能给他转账？   我昨天问了一个会计学堂老师  他说最好差旅费开进发票  说是这样控制风险   说是怕税务局问的时候说不清

微信用户 追问

2022-03-15 09:17

我现在有点不知所措了  不知道咋办

东老师 解答

2022-03-15 09:19

发生的差旅费肯定需要有相关的发票的

微信用户 追问

2022-03-15 09:21

发票有  高铁啥的发票   但是我不知道是应该走报销还是把这些差旅费数算到发票一起开具      哎  两种说法  

东老师 解答

2022-03-15 09:29

刚才查了一下应该不能税前扣除，想要扣除就得开在发票里

微信用户 追问

2022-03-15 09:32

好的吧老师     您确定了是吧  是有条文吗

东老师 解答

2022-03-15 09:33

这个应该是企业受雇人员法发生的才能计入到成本费用税前扣除