我们是购销大屏的代理商 但是有一些技术问题 我们不会 然后我们找的不是公司的一个人给我们干的 这个人是我们进货公司的人 但是来给我们代理商干活 也在给人家工资的 每个月给他7000 这个大屏可能销售在外地了 需要这个人偶尔去外地给大屏的技术做一下服务 去外地发生的差旅费 这个差旅费怎么做账啊 能做吗 这个人不是我们公司的 签了一份技术服务合同 每个月给我们提供技术服务这块 所以差旅费能税前扣除吗 算是兼职吧 不是正式员工 不报个税那种

微信用户 追问

2022-03-10 23:22

他代开发票  开的技术服务费给我们公司

微信用户 追问

2022-03-10 23:33

所以他这个发生的差旅费 高铁啥的  都是他的名字    但他又不是我们员工   我该怎么入账啊    是把他的差旅费总额一起代开成技术服务费呢还是把这些差旅费做进我们公司呢   怎么做啊老师       

佟老师 解答

2022-03-11 07:02

对，你应该让他把发生的费用都开进去发票里，这样才是最好的方法没有税收风险

微信用户 追问

2022-03-11 07:12

发票为什么不能做入账啊   就是兼职的人员发生的差旅费  这是正常业务   而且是有技术服务合同   为啥啊老师

佟老师 解答

2022-03-11 08:55

因为这样有的地方税务局他觉得你说明不了这个差旅费是为了这个公司的业务产生的，这样就会增加税务风险，如果开到发票里可以避免这些的

微信用户 追问

2022-03-11 09:21

那以后找兼职干的   差旅费都不能入账  那这些票留着干啥啊

佟老师 解答

2022-03-11 12:36

票没有用处的，就是能证明一下金额，然后以后都把金额开到发票中