送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-14 19:01

你好
对方是一般纳税人,13%的这个25价税合计的吗?如果是的话,
25万/1.13加25万/1.13*10%

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:05

25万是不含增值税的,我的购置税是25000元,增值税是32500元。我总共支付38万出去了 不含保险,保险额外支付7826元。,我现在固定资产入账价值怎么做账?

郭老师 解答

2022-03-14 19:05

你好,25万加上25000,如果你是一般纳税人。

郭老师 解答

2022-03-14 19:05

保险的单独做费用里面。

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:06

为了少开购置税,几万块没有发票的。

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:06

那多开的几万呢?进哪个科目呢?

郭老师 解答

2022-03-14 19:06

也就是你们公户支付了38万加上税款。
38万加上25000来做

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:07

多开几万没有发票的借进哪个科目呢

郭老师 解答

2022-03-14 19:07

你好,没有发票的做固定资产汇算清交的税不允许抵扣所得税。

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:07

全部进固定资产吗?

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:08

所以,怎么调整呢?

郭老师 解答

2022-03-14 19:09

固定资产折旧明细表,在汇算清缴里面有一个税收金额,这个金额减去你折扣的没有发票的金额就可以的。

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:10

老师你好,对于没有发票的做固定资产汇算清交时,只是这个32500元的增值税不允许抵扣所得税吗?不影响购置税抵扣进项吧?

郭老师 解答

2022-03-14 19:10

你好,对的是的,不影响的。

梦醒时分 追问

2022-03-14 19:11

意思折扣没有开票金额要调整所得税是吗?

郭老师 解答

2022-03-14 19:11

你好,没有发票的部分调增不允许抵扣。

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你好 对方是一般纳税人,13%的这个25价税合计的吗?如果是的话, 25万/1.13加25万/1.13*10%
2022-03-14 19:01:20
你好 你车辆收到了吗。 没有收到暂时不做固定资产的 。 保险费单独做分录的 。 新车的装饰和购置税和车价格计入固定资产核算
2020-09-22 17:27:17
如果你的进项可以抵扣 就是不含税的金额 不可以抵扣 就是含税金额
2019-08-22 10:13:47
你好!你有没有抵扣进项税
2019-08-02 10:11:53
这500万万是含税还是不含税金额?---一般纳税人是不含增值税金额,小规模纳税人是含税金额。
2020-03-16 11:26:59
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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