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朴老师
职称： 会计师
2022-03-14 18:33
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精选问题
老师好！麻烦咨询一下，我公司生产性企业，去年11月份 问
你这笔 2025.11 出口业务，正常最晚在 2026 年 4 月增值税申报期前申报。 跨大类要实地核查，是税务审核流程，不延长申报期限。 实在逾期，出口之日起 36 个月内都能补申报退税，超 36 个月不能退。 你现在尽快重新申报即可，配合核查。 答
我的税务科目里面没有印花税这个项目，请老师告诉 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师怎么补缴社保呢？ 问
你好，你说的是几月份？ 答
请朴老师回答：文化宫项目挂靠：实际是利利好公司挂 问
1. 工资个税谁来报？ 固定人员（30 万）：归你司（利利好 / 岚盛）申报，盛鸿不报是对的。 建筑工人（57.99 万 %2B 总包代发 28.71 万）：看谁签合同、谁雇佣。 若是你司雇佣 → 你司报。 若盛鸿雇佣 → 盛鸿报。 2. 没有机械费发票合规吗？ 不合规，有风险。工程必须有 “材料 %2B 人工 %2B 机械” 三部分，只有贸易票（材料）和工资（人工）缺了机械费，容易被税务局认定为虚开发票，必须补齐（如机械租赁票、台班费）。 3. 商业逻辑与开票？ 贸易合同做工程业务：逻辑不对，风险大。 后续还要开 190.5 万：这部分票里，必须预留一部分金额开 “机械租赁费 / 台班费”，填补机械费用缺口 答
老师，去年有一个480块钱的车船税没有计提，我现在补 问
可以的，没问题的哈 答
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