加计抵减，怎么怎么填才能比对通过

张小宝 追问

2022-03-13 17:56

帮我看看为什么对比不通过

丁丁 解答

2022-03-13 18:02

同学，你好，申报主表内的进项税额7763.3都是认证抵扣的进项发票么？

张小宝 追问

2022-03-13 18:02

是的这期刚认证抵扣的

张小宝 追问

2022-03-13 18:03

哪里出现的问题

丁丁 解答

2022-03-13 18:08

把加计抵减那个表里面的本期实际抵减金额那里修改为0，再重新比对下

张小宝 追问

2022-03-13 18:11

我改了还是不行

丁丁 解答

2022-03-13 18:17

麻烦把附表资料二发给我看下

张小宝 追问

2022-03-13 18:17

帮我看看什么情况急

张小宝 追问

2022-03-13 18:19

您看下帮帮忙

丁丁 解答

2022-03-13 18:21

这里为啥是负数，同学看了么？

丁丁 解答

2022-03-13 18:22

销项税额和进项税额都没有错误，且销项税额＜进项税额，不用缴纳增值税，那么加计抵减表中本期实际抵减金额为0

张小宝 追问

2022-03-13 18:23

这是上个月的表，上个月加计抵减额是2041.27

丁丁 解答

2022-03-13 18:26

加计抵减台账那个表看下数据

张小宝 追问

2022-03-13 18:28

我改0了就是比对不通过

丁丁 解答

2022-03-13 18:32

加计抵减台账那个表期末可计提金额不应该为负数

丁丁 解答

2022-03-13 18:33

加计抵减台账那个表和附表四应该是对应关系的