老师您好，我们公司员工出差期间的交通费，是次月开的发票，这这怎么入账？谢谢！

老师您好，我们公司员工出差期间的交通费，是次月开的发票，这这怎么入账？谢谢！

答： 就在拿到票的当月报销哈

老师，请问 员工在市内办事发生的 交通费和中午的餐费，应该如何入账了？

答： 这个做管理费用 交通费 ，和午餐费，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

单位员工差旅费，可以按照住宿发票入账吗？有金额限制吗？交通费和出差补贴怎么算？

答： 单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准： 1.住宿费：必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元，省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。 2.交通费：员工出差乘坐普通交通工具按实报销，如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示，在公司领导同意情况下方可报账处理。 3.出差补贴：员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干，不再报销市内交通费和餐费。