单位员工差旅费，可以按照住宿发票入账吗？有金额限制吗？交通费和出差补贴怎么算？

单位员工差旅费，可以按照住宿发票入账吗？有金额限制吗？交通费和出差补贴怎么算？

答： 单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准： 1.住宿费：必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元，省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。 2.交通费：员工出差乘坐普通交通工具按实报销，如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示，在公司领导同意情况下方可报账处理。 3.出差补贴：员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干，不再报销市内交通费和餐费。

老板拿回滴滴发票1.5万，该怎么入账呀？直接入交通费还是分摊呀？

答： 问清楚这个发票是什么钱，个人消费的记福利费，需要交个税的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，这个市内交通费，没有发票也能入账吗？

答： 可以的，汇算清缴调增就可以