金蝶旗舰版，9月份一张正常的损益结转凭证，然后不知道怎么回事多了一张损益结转凭证，从数据上看是把8月份的损益结转冲掉了，是怎么回事？ 例如：8月份最后一张凭证是： 借：本年利润……10000 贷：销售费用……10000 9月份多了一张： 借：本年利润……-10000 贷：销售费用……-10000

姜家②尐姐 追问

2022-03-11 21:32

现在暂时没法看。正常怎么解？如果不正常又怎么解？

dizzy老师 解答

2022-03-11 21:34

如果正常就不用管，但是我估计应该不正常就要去8月重新结转，你现在8、9月份的账都要查

姜家②尐姐 追问

2022-03-11 21:35

要反结账，反到8月份再重新结转？出现这种状况可能是什么原因导致？
之前没有这个负数凭证的……

dizzy老师 解答

2022-03-11 21:37

这种状况你只得去问金蝶的售后，你先问他们，他们弄不好必须反结账然后再弄

姜家②尐姐 追问

2022-03-11 21:38

不是什么误操作引起的？

dizzy老师 解答

2022-03-11 21:39

不会，误操作一般不会这样的

姜家②尐姐 追问

2022-03-11 21:41

那可以说是，不清楚的系统原因引起的，

dizzy老师 解答

2022-03-11 21:41

很有可能，不知道是不是你们服务器问题

姜家②尐姐 追问

2022-03-11 21:42

好的，谢谢老师

dizzy老师 解答

2022-03-11 21:43

不客气，每个努力的小天使都会有收获的

姜家②尐姐 追问

2022-03-12 09:02

出现的错误凭证，如果在22年1月份通过以前年度损益调整，怎么调？分录怎么写呢？

姜家②尐姐 追问

2022-03-12 09:03

20年8月份最后一张凭证是：
借：本年利润……10000
贷：销售费用……10000

20年9月份多了一张：
借：本年利润……-10000
贷：销售费用……-10000

在22年1月通过以前年度损益调整，怎么调？分录怎么写呢？

dizzy老师 解答

2022-03-12 09:32

借：本年利润 10000
贷：以前年度损益调整 10000

姜家②尐姐 追问

2022-03-12 10:03

做完这笔分录后，再进行1月份的损益结转？还是1月份结转完损益后，添加此笔分录，直接结账？

dizzy老师 解答

2022-03-12 10:05

学员您好，是做完后损益结转

姜家②尐姐 追问

2022-03-12 13:08

做完调整后，结转损益之后
借：以前年度损益调整 10000
       贷：利润分配-未分配利润  10000


有一个地方我有点转不过来，未分配利润，不是贷方表示增加吗？

dizzy老师 解答

2022-03-12 15:27

对啊你本来的分录就是要冲10000的销售费用，那利润不是多10000嘛